Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka		Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni		s DPH	Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf	06.11.2013	15.11.2013		06.11.2013						02.12.2013
	Faktúra	47	Valman, s.r.o.	34,48	s DPH		28.01.2019									15.06.2020
	Faktúra	59	Valman, s.r.o.	35,24	s DPH		25.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	58	GURMAN - ZV, s.r.o.	264,74	s DPH		25.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	57	GURMAN - ZV, s.r.o.	303,39	s DPH		18.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	56	INMEDIA,s.r.o.	129,63	s DPH		19.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	55	INMEDIA,s.r.o.	189,77	s DPH		12.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	54	CHRIEN,s.r.o.	171,76	s DPH		13.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	53	GURMAN - ZV, s.r.o.	72,13	s DPH		11.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	52	ATC-JR, s.r.o.	858,74	s DPH		07.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	51	COOP Jednota Krupina	212,07	s DPH		07.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	50	CHRIEN,s.r.o.	167,29	s DPH		06.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	49	INMEDIA,s.r.o.	108,91	s DPH		31.01.2019									15.06.2020
	Faktúra	48	Miloš Dub	88,92	s DPH		29.01.2019									15.06.2020
	Faktúra	46	GURMAN - ZV, s.r.o.	317,49	s DPH		04.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	61	ATC-JR, s.r.o.	723,99	s DPH		21.02.2019									15.06.2020
	Faktúra	45	GURMAN - ZV, s.r.o.	69,20	s DPH		28.01.2019									15.06.2020
	Faktúra	44	GM plus,s.r.o.	49,89	s DPH		31.01.2019									15.06.2020
	Faktúra	43	ATC-JR, s.r.o.	563,55	s DPH		24.01.2019									15.06.2020
	Faktúra	42	Ondrej Mihály-AGROTIM	286,04	s DPH		31.01.2019									15.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3263