Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2024	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby	360/1xza24mesiacov	s DPH		19.02.2024				DNPP, s.r.o.	Mgr. Silvia Pintérová	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		21.02.2024
	Zmluva	OP-23-705	Zmluva o prenájme softvéru	1 691,00	s DPH		06.12.2023				SmartBooks, a.s.	Mgr. Silvia Pintérová	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		08.12.2023
	Faktúra	302	INTEGRA, n.o.	904,00	s DPH		11.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	298	CHRIEN,s.r.o.	183,60	s DPH		11.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	295	Tatranská mliekáreň,a.s.	216,14	s DPH		11.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	301	Ing. Jozef Gatial	218,76	s DPH		10.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	300	Slatinská pekáreň, s.r.o.	67,76	s DPH		10.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	296	GURMAN - ZV, s.r.o.	278,01	s DPH		10.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	299	CHRIEN,s.r.o.	81,78	s DPH		06.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	297	QUALITED Galanta	861,54	s DPH		06.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	294	JABLOTRON Slovakia,s.r.o.	21,53	s DPH		06.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	289	SEVT a.s.	101,14	s DPH		04.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	291	CHRIEN,s.r.o.	45,12	s DPH		04.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	280	Slovak Telekom,a.s.	79,69	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	282	Marius Pedersen, a.s.	38,30	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	283	Darfinger, s.r.o.	280,00	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	287	SPN-MLADE LETA,s.r.o.	63,00	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	293	GURMAN - ZV, s.r.o.	552,37	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	290	COOP Jednota Krupina	232,71	s DPH		01.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	286	Slovak Telekom,a.s.	79,69	s DPH		01.10.2023									08.12.2023